Presupuesto asistido
Cierre de octubre: el costo de insumos va 5 puntos arriba de lo presupuestado.
Margen bruto del año36% → 33%
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Presupuesto asistido
El presupuesto deja de ser un Excel de fin de año. Se vuelve un sistema vivo.
Todos los años el presupuesto se arma a las apuradas, con supuestos generales que nadie baja a cada producto. En marzo ya está desactualizado y nadie lo vuelve a mirar.
- 01Arma los supuestosVolumen, precio, costos y tipo de cambio, con escenarios.
- 02Los baja a tu negocioPor producto, región y canal, con la historia de cada uno.
- 03Marca los meses de riesgoDónde conviene cubrirse, adelantar compras o ajustar precios.
- 04Avisa cuando algo se desvíaCada mes compara lo real con lo previsto y te dice por qué.
Así se ve en Tableroy en Teams
nexus AI · Presupuesto 2027
Presupuesto 2027versión 3 · supuestos
| SUPUESTO | PRESUPUESTO | HOY |
|---|---|---|
| Volumen total | +3,0% | +2,6% |
| Precio promedio | +24% | +22% |
| Costo de insumos | +26% | +31% |
| Tipo de cambio | $1.450 | $1.480 |
| Margen bruto | 36% | 33% |
ALERTAhoy
El costo de insumos ya se desvió 5 puntos. Si sigue así, el margen del año cierra 3 puntos abajo.Microsoft Teams
Finanzas · Presupuesto 2027Publicaciones
Fábrica o productorPresupuesto por línea y por canal.Volumen, mix y costos por producto, con los escenarios de tipo de cambio.
RetailPresupuesto por tienda y categoría.Ventas, margen y gastos por sucursal, con alertas mensuales.
Gastronomía o cafeteríaPresupuesto por local.Ventas, costo de mercadería y personal, local por local.
ServiciosPresupuesto por cliente y por área.Ingresos por abono, horas y rentabilidad esperada de cada cuenta.